运营规划方案怎么写?(附泳池运营范文)

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运营规划方案怎么写?(附泳池运营范文)

一、  泳池总体概况

xx谷住宅小区游泳池位于xx县xx谷住宅小区小区内,为露天天然温泉泳池,配有恒温设备,成人池、儿童池、温泉池总容积xxxxx立方米,泳池内有入水和出水扶梯xx 个,入口处设有浸脚消毒池和强制淋浴系统。泳池内设男女更衣室兼卫生间,救生室两座,1.5米高救生观望台2个,配备3名救生员。泳池四周加设高亮度灯光照明 6 盏,配备xxxxx体温检测装置。游泳池内同整个小区并网加装背景音乐广播系统,可以及时、迅捷地发布各类信息。

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二、经营管理模式

该项目为xx公益性项目,施工方:xx房地产,运营管理方:xx物业服务有限公司。xx物业服务有限公司负责xx谷住宅小区游泳池的良性运营和企业管理制度,收益部分用于人员开支及泳池设备日常维护资金。主要经营项目有游泳、温泉、健身。泳池内设有桑拿室、健身房、餐厅,并提供泳衣、泳裤等游泳设备,出售各类饮料、冷饮、烤肠等小吃,满足泳客消费需求。

泳池全年开放。开放时间:周一至周四16:00—21:00;周五至周日15:00—21:30。

运营规划方案怎么写?(附泳池运营范文)

三、成本核算

1.消费人群分析:游泳池位于xx县xx谷住宅小区小区内,消费人群主要针对小区内住户。

xx谷住宅小区始建于xxxx年开工,xxxx年6月份xx谷住宅小区一期开始入住。xx谷一期422户,其中一半为本地人约200户(约800人),全部建完后将入住1200多户,人口将达到0.5万人。目前小区一期422户已经开始装修入住。因周边小区没有建设泳池,没有同行竞争压力,如周边住户前来消费,消费人群数量将预计达到近万人。

2.收支情况分析:

开放期内雷雨天、台风、净化等不开放,所以总开放时间按照80%计算。

办卡收入:泳池票价为成人xxx元/张(含游泳、蒸桑拿、健身房),儿童xx元/张(单游泳),成人游泳卡:月卡xxxx元/张,季卡xxxx元/张,年卡xxxx元/张,业主亲情卡xxxxx/年(仅供小区业主办理可一户3至5人同时使用)。按照平均每天50人左右,其中办卡人数为40人(月卡20人、季卡15人、年卡5人),其他10人,均为成年人。开放期预计每天收入为xxxx元左右,年收入xxxxxxx×xxx=826360元左右。详见可研报告。

其他收入:饮品零食部分,按照纯利润x元/人×xx人=xxx元/天;泳衣泳裤泳镜等易耗品部分,按照纯利润xx元/天;餐厅餐饮部分,按照纯利润xx元/天×xx人=xxx元/天;合计,每日纯利润为xxx元/天,年收入可达xxx×xxx×xxx=xxxxx元左右。

运行成本:12月运行成本为xxxxxxx元,9个月运行成本xxxxxx元,6个月运行成本xxxxxx元。详见附表。

支出成本:人员支出,2xxxx元/月×12=xxxx元。详见可研报告。办公用款申请支出xxxxxxx/年。

利润核算:运营9个月利润,xxxxx—xxxx—xxxx—xxx=xxxx×(1—0.05)税率=xxxxxx元+xxxxxx元=xxxxxxx元。运营6个月利润,xxxxxx—xxxxxx—xxxxxxx—xxxxxxx=xxxxxxxx×(x—xxxx)税率=xxxxxxxx元+xxxxxx元=xxxxxxx元。

运营规划方案怎么写?(附泳池运营范文)

四、结论

通过结合《可行性研究报告》以及附属表格所列,经过充分分析和核算,初步认为该游泳池每年实际运营9个月,利润为xx万左右的收入,可完全满足泳池日常设备的维护以及人员日常开支、办公支出以及福利发放,该项目可健康良性运营。

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