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一、引言

《XXX村乡村旅游项目可行性研究报告》研究内容涉及项目的整体规划,包括项目建设背景及必要性、行业市场分析、项目选址与建设条件、土地利用、建设规模及内容、项目建设方案、环境影响评价、节能评价、劳动安全卫生与消防、项目组织与管理、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务分析、效益分析等方面,从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。

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二、项目简介

1、项目名称:XXX村乡村旅游项目;

2、项目性质:新建、改建;

3、项目地址:青海省XX市XXX村;

4、建设单位:XXX县财政局;

5、建设规模及内容:本项目为XXX村乡村旅游项目,项目建设地为XX县XX镇XXX村,项目建设用地总面积约

**.61亩。主要建设内容包括:XX村、XX溪、XX坡三大板块,具体规模设计见6.3;

6、投资估算:本项目总投资约**00.00万元,其中工程费用**03.25万元(含单体建筑**9.38万元,景观工程**9.36万元,室外配套工程*3.51万元,绿化工程**1.00万元),工程建设其他费用*6.75万元;

7、资金筹措:本项目总投资估算约**00.00万元,资金来源为:申请农村综合改革专项资金;

8、建设周期:本项目建设周期共**个月,即202*年*月—202*年*月,其中:每年11月15日-次年3月15日为冬季停工期。

三、市场行业分析

 

一、我国旅游收入呈现两位数,快速增长

2019年全年我国实现旅游总收入6.63万亿元,同比增长11%。其中,城镇居民旅游花费4.75万亿元,同比增长11.6%;农村居民旅游花费0.97万亿元,同比增长12.1%。

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图3-1 2014-2019年国内旅游收入及增长情况

(数据来源:前瞻产业研究院)

二、我国乡村旅游成为旅游行业投资发展重点领域

乡村旅游也是我国旅游投资的热点领域之一,近年来,民宿、特色小镇、乡村休闲地产投资增长迅速。截止至目前,乡村旅游已成为城市居民休闲、旅游和旅居的重要目的地。

数据显示,2012-2018年我国乡村旅游人数不断增加,从2012年的7.2亿人次增至2017年的28亿人次,年均复合增长率高达31.2%,增长十分迅速。据测算,2018年全国休闲农业和乡村旅游接待人次超30亿,休闲农业成为城市居民休闲、旅游和旅居的重要目的地,成为乡村产业的新亮点。到2019年,我国乡村旅游发展态势一片大好。2019年上半年,全国乡村旅游总人次已经超过15亿次,同比增加10.2%。仅上半年实现乡村旅游总收入0.86万亿元,同比增加11.7%,这一数值超过2018年全年收入。

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图3-2 全国乡村旅游接待人次(亿

三、青海省旅游游客数量不断增多,旅游收入快速增加

2018年,青海接待游客4204.4万人次,同涨20.7%,青海全境旅游关注度更是高达346%,位列我国西北之首。

2019年以来,青海旅游人气不断上涨,夏秋季节,全省新老景区成为网红,青海美景美食以及当地人文吸引着大批国内外游客,形式多样的自驾游、乡村旅游、民俗游、古镇游,更是让青海旅游不断呈现良好态势。2019年全省接待国内外游客5080.17万人次,比上年增长20.8%。其中,国内游客5072.86万人次,增长20.9%;入境游客7.31万人次,增长5.7%。实现旅游总收入561.33亿元,增长20.4%。其中,国内旅游收入559.03亿元,增长20.5%;旅游外汇收入3335.67万美元,下降7.7%。

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图3-3 2013-2019年青海省旅游人数统计图

(数据来源:XXX统计局,华经产业研究院整理)

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图3-4 2014-2019年青海省旅游收入及同比增长走势图

(数据来源:XXX统计局,华经产业研究院整理)

四、报告大纲

第一章 总论

1.1 项目概况

1.2 编制依据及研究范围

1.3 主要经济技术指标

1.4 主要研究结论

第二章 项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.2 项目建设必要性

第三章 行业市场分析

3.1 我国旅游行业分析

3.2 项目地周边旅游行业分析

3.3 行业市场小结:乡村旅游市场可行

第四章 项目选址与建设条件

4.1 项目选址

4.2 区域概况

4.3 工程地质条件

4.4 场地配套建设条件

4.5 选址小结

第五章 土地利用专篇

5.1 土地规划

5.2 用地概况

5.3 地质灾害危险性评估

5.4 土地补偿

第六章 建设规模及内容

6.1 项目现状情况

6.2 项目规模分析

6.3 项目建设规模及内容

第七章 项目建设方案

7.1 工程概况

7.2 建设方案

7.3 设计方案

第八章 环境影响评价及水土保持

8.1 编制依据

8.2 项目所在地环境现状

8.3 环境影响分析

8.4 环境影响防治措施

8.5 水土保持措施

8.6 评价结论

第九章 节能评价

9.1 评价标准

9.2 节能措施

9.3 节能评价

第十章 劳动安全卫生与消防

10.1 执行标准

10.2 劳动安全

10.3 消防

第十一章 项目组织与管理

11.1 管理组织

11.2 项目管理

11.3 运行机制

第十二章 项目实施进度计划

12.1 项目建设周期

12.2 项目实施进度安排

第十三章 投资估算及资金筹措

13.1 估算依据

13.2 投资估算

13.3 资金筹措

第十四章 财务分析

14.1 预测假设

14.2 主要财务数据预测

14.3 财务评价

第十五章 效益分析

15.1 经济效益

15.2 社会效益

15.3 生态效益

第十六章 结论与建议

16.1 结论

16.2 建议

附表

附表01 项目总投资估算表

附表02 项目营业收入及税金预测表

附表03 固定资产折旧及无形资产摊销表

附表04 项目总成本费用预测表

附表05 项目利润预测表

附表06 项目总投资现金流量表

附图

附图01 项目总平面

附图02 各单体图

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