经营开发部月度绩效奖金分配方案

一、目的

月度奖金分配方案不是简单的发放奖励，其发放的目的应配合公司全年的发展战略，为实现公司、部门、员工等多方共赢的局面，本奖金分配方案应实现以下目标：

• 通过发放月度奖金，激励员工士气，满足员工的生存与发展的需要，降低内部矛盾与不公平感，并提升员工满意度与企业归属感，强化对公司文化认同感。
• 通过月度奖金分配方案制度的实施，增强公司薪酬管理水平，使之能有效引导员工发展方向，提高员工的工作效率，降低员工流失率，以短期激励和长期激励相结合的方式，吸引人才，从而为公司节约人力资源成本（包括招聘、在职培训、解聘、薪资支出等人力资源成本）。
• 通过将月度奖与业绩，员人个人能力等指标相挂钩的方式进行合理分配，体现公司绩效考核的权威性，从奖金发放的过程中，以公司战略管理的角度引导员工积配合公司全年的经营目标的实施。

综上所述，为坚持绩效优先、兼顾公平，实行按劳分配、多劳多得的原则，努力激发全体员工的积性、主动性和创造性、激发经营开发部的内部活力，提高员工的主人翁意识，塑造以业绩为核心，以绩效规范管理的运行机制，切实促进经营开发部内部力量的壮大，更好的服务于一线部门。特制定本奖金分配方案。

二、月度奖分配方案需解决的问题

• 月度奖金分配总额是否符合公司对经营开发部考核重点和方向？
• 月度奖金应如何合理分配方能体现其内部公平性？
• 月度奖金发放如何同时兼顾调动个人积性和部门发展？
• 月度奖分配制度的制定是否需要考虑延续性与前瞻性？

三、月度奖金分配思路

公司行为始终是以业务发展为核心。为配合2022年的战略目标，在月度奖金分配的形式上采用以“业绩为核心”的思路，一切都是为了公司创造效益。所以在方案中，奖金分配的多少，主要取决于员工为部门和公司创造了多少的经营业绩，同时在奖金分配也不能忽略了辅助分配项目的重要性。所以，本方案以公司业绩目标为核心点，充分与绩效考核评定紧密联系，力争达到在月度奖金分配上实现公平合理、奖勤罚懒的目的。

四、 月度奖金分配原则

1.重点考核与辅助考核相结合的原则

在奖励分配权重上，首先要考虑部门月度重点工作完成情况，同时要考虑部门发展的辅助考核权重。例如重点考核个人回款任务，同时也得考虑个人销售业绩和个人新客户开发情况的权重系数。

2.以结果为导向的原则

所有部门员工在奖金分配上坚决以结果为导向，靠经营业绩说话，将所有不能量化的因素排除在外。

3.公司利益与个人收益相结合的原则

在月度奖金发放的过程中，应体现公司利益与员工个人利益紧密结合的关系，没有公司利益的长远发展，个人利益的实现也无从谈起。

4.奖金分配与绩效考核挂钩的原则

月度奖金的发放不仅仅是给予员工的福利，而是做员工在过去工作表现的整体总结。奖金的多少取决于员工的能力水平与勤奋努力程度。

五、奖金发放范围

1.经营开发部所有在编的员工

2.在当月奖金发放前，有下列情况之一者，不发放年终奖：

1)辞职或解雇者

2)因个人原因对公司造成重大损失者

3)当月尚在试用期的员工

4)因为违反公司规定而受到处分者

六、月度奖金的构成与确认

1.部门月度奖金额度的确认：由公司考核部门根据考核管理办法按月度完成情况提取经营开发部的月度奖金分配总额，该金额将作为当月的分配基数。

2、部门月度奖金的构成：

1）根据奖金的性质不同，将奖金分为奖励部分和补贴部分。具体如下：

2）根据奖金产生的来源，将奖金分为浮动部分和固定部分。具体如下：

3、各项奖金分配项目的核定

1）销售业绩奖励：

说明：

月度销售业绩奖励金额是由公司分配给经营开发部的总奖金额乘以月度销售奖励的权重(25%)得来的，以此做为该项的基数进行分配，用该基数乘以各员工的销售额占比x终确定该员工的销售业绩奖励占比。

举例：

假如当月经营开发部的总奖励额为10万元，则部门月度销售业绩奖励基数为10万*25%=2.5万元，某员工当月的销售业绩在经营开发部中占据了40%的份额，则该员工当月销售业绩奖励为2.5万元*40%=1万元。

• 个人月度销售业绩的确认：

个人月度销售业绩的确认由两部分构成，具体如下：

• 公司固定客户销售业绩，这部分业绩是由员工直接对接公司已发展成熟的固定客户而产生的，其系数为0.5；
• 个人发展客户销售业绩，这部分业绩是由员工自行拓新客户而产生的，其系数为0；

举例：

假如当月某员工未确认前的销售业绩为100万元，其中属于公司固定客户产生的业绩为50万元，而该员工个人发展客户的销售业绩为50万元，则该员工当月x终的销售业绩为50万*0.5+50万*1.0=75万元。

2）业务回款奖励：

是指当月回收的本月以前的业务欠款而产生的奖励，因为本项是公司保证现金流的重要指标，是公司绩效考核中的重点，故该项奖励占比x大，占比为40%。业务回款任务完成情况的确认由财务部、经营开发部和主管绩效考核的相关部门共确认。

举例：

假如当月经营开发部的总奖励额为10万元，则部门月度业务回款奖励金额为10万*40%=4万元，以此为基数乘以各员工当月回款额的占比权重得出各自的业务回款奖励。业务回款任务完成情况的确认由财务部、经营开发部和主管绩效考核的相关部门共确认。

3）新客户开发奖励：

是指当月开发新的业务客户而产生的奖励，该项奖励占比为15%。新客户开发情况的确认由经营开发部和主管绩效考核的相关部门共确认。

举例：

假如当月经营开发部的总奖励额为10万元，则部门月度新客户开发奖励金额为10万*15%=1.5万元，以此为基数乘以各员工当月新客户开发的占比权重得出各自的新客户开发奖励。

4）签认奖励：

是指当月部门办理签认手续而产生的奖励，由于该项业务的特殊性，当月未完成的签认手续可顺延止下月确认完成，当月发起视为完成，该项奖励占比的10%即行发放，但下月的确认过程中该项指标未完成，则从下月中扣除上月已发放部分。

5）合同执行奖励：

是指当月部门因合同执行过程和进度而产生的奖励，由于该项业务的特殊性，当月未完成的合同办理手续可顺延止下月确认完成，当月发起视为完成，该项奖励占比的10%即行发放，但下月的确认过程中该项指标未完成，则从下月中扣除上月已发放部分。

6）燃油补贴：

是指公司给部门员工驾驶非单位车辆外出办理业务而产生燃油补贴，由于业务发生频次、路程远近的不同导致该项补贴的特殊性，故需要确认燃油补贴标准，具体公式及公式如下：

年度燃油补贴总预算额/年度总任务量(吨)/12个月＝月度燃油补贴标准

举例：

假如本年燃油补贴预算总额为126000，而本年度总计划完成100吨任务，则月度燃油补贴标准为126000/100/12=105元，当月某员工业务行程数为100公里，应补贴105*100＝10500元。

7）电话费补贴：

是指公司给部门员工因办理业务而产生通讯补贴，此项固定每人每月补贴250元。

8）车辆补贴：

是指公司给部门员工因驾驶非公司车辆外出办理业务而产生的车辆补贴，此项固定每人每月补贴1500元。

七、月度奖金分配流程

八、月度奖金派发后的跟踪事项

• 绩效考核部门及经营开发部跟踪奖金发放进度，务必做到及时、准确的发放。
• 绩效考核部门及经营开发部负责人随时向员工解释本次奖金分配的方式与个税的扣除方式。
• 绩效考核部门随机调查员工对本次奖金发放的满意度，收集员工所提出的意见与建议，以备日后改进工作。