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项目名称

龙川县义都镇燕山公墓建设项目

项目建设内容

龙川县义都镇燕山公墓项目规划占地面积约150亩，主要建设内容包含：

（1）墓地11000座；

（2）办公楼1栋，占地面积180㎡，建筑面积300㎡；

（3）骨灰纪念堂1栋，占地面积300㎡，建筑面积500㎡，设存位4000个；

（4）园内公路2公里；

（5）进园公路1公里；

（6）园内停车位1000个；

（7）山下排水渠1公里。

项目建设条件

龙川县义都镇燕山公墓项目位于县区西北面，靠近G78汕昆高速、县道X173线，项目选址远离城市，交通十分便利，便于县民扫墓，且可利用荒山开发，节约耕地资源，是理想的墓地选择。交通便利、设施齐全、管理先进。项目所在区域地质条件稳定，外部协作条件也能满足项目的开发建设需求，因此，项目已具备开发建设条件。

项目建成后将按殡葬改革公益指导价销售墓位及丧葬品、骨灰寄存管理，预计项目建设后十五年总收入为1.29亿元，可实现年销售收入862.23万元规模（十五年平均），每年平均缴纳税收约150.98万元（含所得税），具体核算指标参见附件：项目十五年期营业收入一览表。

我国城市土地资源的稀缺现状

殡葬改革是“破千年旧俗，树一代新风”的社会变革，蕞终目的是节约土地资源，实现人与自然的和谐相处。

近年来，我国殡葬改革在XXX和XXX的大力倡导和推动下取得了长足的发展。但受传统风俗、思想意识等影响，城市及周边私埋乱葬现象仍十分普遍。随着我国可用土地资源的日趋贫乏及“城市规划”政策的相继出台，散坟占用可耕地资源，死人与活人争地的矛盾越发凸显。同时，各地不时出现墓价疯长的情况，让很多人都发出“死不起”、“葬不起”的感慨，这让上至XXX下至殡葬业者着实感觉到了殡葬行业所处的困境。殡葬改革、公益性公墓的规划建设目前已经成为城市发展进程中迫切需要解决的问题，也是社会发展对于民众人文关怀的具体体现。

所以，科学规划建设殡葬设施，尤其是大力推进公益性公墓建设，保障好群众“死有所葬”的基本权益是当前加快城市建设，改善城市生态环境的迫切要求，也是破解殡改难题、有效推进殡葬事业深入发展的可行之径。

XXX对城市公益性公墓建设的重视

“十三五”期间，XXX更加关注保障和改善民生工作，为建设城市公益性公墓提供了强有力的政策形势和背景。广东省民政厅会同省有关部门出台《关于进一步加强殡葬服务价格管理及有关问题的通知》《广东省殡葬服务机构从业人员守则》《关于建立健全经营性公墓监督管理机制的通知》、河府〔2018〕6号文《河源市人民XXX关于加强殡葬管理的通告》 都对推进和加快公益性公墓建设提出了目标和要求。

图表12-2 项目盈利能力分析

本项目的建设是根据广东省人民XXX、省民政厅《广东省殡葬事业发展“十三五”规划》文件精神，贯彻落实河源市委、市XXX加快公益性公墓建设的目标要求，解决龙川县开发建设中的旧坟搬迁问题，推进义都镇建设，使义都镇范围内迁移的坟墓及周边居民遗体（骨灰）得到安置，在星光村黄牛鹰修建公益性公墓刻不容缓，统一思想、提高认识，积主动，搞好协调配合，建设义都镇公益性公墓。

本项目的建设是落实XXX的十九大，建设和谐社会的重要举措

殡葬改革是XXX和XXX一贯倡导的社会变革，推进不占地或少占地的骨灰处理方式，有利于节约殡葬用地，实现资源可持续利用，保护生态环境，促进人与自然的和谐发展。我市人多地少，资源相对不足，必须正视土地日益减少，环境承载能力趋弱的形势。而且目前我市乱埋乱葬问题十分突出，修大墓风气盛行，浪费了大量土地。公益性公墓采取多种节地葬式，可节约土地大量的土地，有效解决死人与活人争土地问题，为子孙后代留下更多的生存和发展空间。如需要购买或者定制化请咨询思瀚产业研究院

大力推广城乡公益性公墓的需要

县城公益性公墓建设主要是以节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担为目的，坚持公墓的公益性，墓区整体和大多数的墓位用于公益性。本项目本身属于公益性项目，其建设管理不以盈利为目的。所以，本项目的建设实施，带动和推广省、市、县区域实现为城乡居民提供安葬骨灰和遗体的公共设施。合理布局，完善的殡葬服务设施，进而建立快捷便民的殡葬服务网络，能够尽可能地满足人民群众基本殡葬需求，加快建设和推广公益性公墓。

目录

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目承办单位

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设性质

1.1.5 项目建设内容

1.1.6 项目建设条件

1.1.7 建设工期

1.1.8 项目经营规模

1.1.9 项目投资估算及资金筹措

1.2 可行性研究报告编制依据

1.3 可行性研究报告研究范围

1.4 可行性研究报告编制原则

1.5 主要技术经济指标

1.6 项目结论

第二章 项目建设的背景及必要性

2.1 项目提出背景

2.1.1 我国城市土地资源的稀缺现状

2.1.2 XXX对城市公益性公墓建设的重视

2.1.3 项目地理位置符合安葬的风水之说

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 本项目的建设是落实XXX的十九大，建设和谐社会的重要举措

2.2.2 大力推广城乡公益性公墓的需要

2.2.3 本项目建设是倡导先进文化，提升城市文明形象的客观要求

2.2.4 是保护土地和森林资源的好做法

2.2.5 本项目建设是建设社会主义新气象的展现需要

第三章 需求分析及服务规模与标准

3.1 需求分析

3.2 项目服务规模与建设标准

3.2.1 项目服务规模

3.2.2 建设标准

第四章 项目的建设条件

4.1 项目建设条件分析

4.1.1 地理环境

4.1.2 经济环境

4.1.3 交通运输

4.2 项目建设用地条件

4.3 材料来源及运输条件

第五章 项目规划设计方案

5.1 项目规划指导思想

5.2 项目遵循的原则

5.3 服务宗旨与目标

5.3.1 服务宗旨

5.3.2 建设目标

5.4 总体规划要求

5.5 方案设计

5.6 业务用房建设标准

5.7 结构设计

5.7.1 设计依据

5.7.2 设计要求

5.8 其他设计

5.8.1 给排水设计

5.8.2 电气设计

5.8.3 弱电设计

第六章 环境保护

6.1 建设地点环境现状

6.2 综合利用和治理方案

6.3 建设地点环境现状

6.4 施工期对环境影响及治理措施

6.4.1 噪声

6.4.2 废水

6.4.3 大气影响

6.4.4 废弃物影响

6.5 运营期对环境影响及治理措施

6.5.1 污水治理

6.5.2 固体废弃物治理

6.6 噪声防治措施

6.7 环境影响评价

第七章 消防及安全

7.1 劳动安全卫生

7.1.1 主要职业危害因素

7.1.2 安全生产

7.1.3 卫生

7.2 消防

7.2.1 设计依据

7.2.2 消防设计原则

7.2.3 运营生产的火灾危险性类别及消防水源和消防水量

7.2.4 消防措施

7.2.5 消防安全

7.2.6 日常消防安全管理

第八章 节能

8.1 编制依据

8.2 建筑节能目标

8.3 建筑节能要求

8.3.1 总体规划方面

8.3.2 单体设计方面

8.4 电气节能要求

8.5 空调通风节能要求

8.6 节水措施

第九章 项目管理

9.1 基本要求

9.2 管理总述

9.3 质量管理

9.4 进度管理

9.5 合同管理

9.6 资金管理

9.7 现场管理

第十章 项目招标与实施进度安排

10.1项目招标

10.2实施进度安排

10.2.1 建设工期

10.2.2 项目实施进度安排

第十一章 投资估算与资金筹措

11.1 投资估算

11.1.1 编制说明

11.1.2 固定资产投资

11.1.3 项目总投资

11.2 资金筹措

第十二章 财务分析

12.1 基础数据与参数选取

12.2 编制依据

12.3 收入测算

12.3.1 预估说明

12.3.2 项目营业规模估算

12.4 销售税金及附加

12.5 成本核算

12.5.1 外购成本

12.5.2 外购燃料及动力费

12.5.3 修理费

12.5.4 人员工资福利费

12.5.5 其他费用

13.5.6 总成本核算

12.6 财务评价分析

12.6.1 盈利能力分析

12.6.2 利润与利润分配表

12.6.3 项目盈利能力

12.7 财务生存能力分析

12.8 评价结论

第十三章 社会效益分析

第十四章 结论与建议

14.1 结论

14.2 建议