“互联网+”大学生创新创业大赛

创业计划书

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：学服务项目

项目类型：

团队成员：

指导教师：

申报日期：

 

目  录

1、项目概述

2、市场背景分析

3、市场规模与行业分析

4、课程与服务

5、网络服务技术解决方案

x网站首页

用户中心平台

学员教育平台

移动服务平台频道

6、盈利模式

7、运营规划与策略

8、组织架构与人力资源

9、投资与营收

10、融资说明

11、风险评估与控制

 

1、项目概述

1.1项目简介

x礼仪培训是专注于新经济领域的礼仪培训职业教育服务项目，它以毕业求职或初入职场的青年群体为主要服务对象，面向就业及求职礼仪、社交礼仪提升的需求，从职业素养、专业技能、行业知识等方面，通过实训与网训等方式，多维度培养以网络为核心的多层次人才，同时以培训为核心，采用网络等新媒体技术，构建行业人才数据服务系统及交流互动平台，致力于成为礼仪培训领域领先的职业教育旗舰企业。

本项目将直接对接行业的人才需求特性，面向受训人员提供礼仪培训技能提升、全真企业环境模拟、网络互动课程培训等服务；同时面向用人单位提供行业人才定制培养，以及x权威行业人才信息库服务，在受训人员与用人单位的需求之间搭建起一座桥梁。

1.2 项目特色

本项目在市场定位、运作模式、产品服务等方面具备如下特征与优势：

2、市场背景分析

2.1 大学生就业存在巨大难题

高校应届毕业生再创新高。今年的高校应届毕业生为909万人，比2020年又增加35万人； 另一方面留学生回流。疫情导致更多海外留学生选择回国找工作,这让今年的职场新人们面临更加激烈的竞争。 x新数据显示，2020年，向国内岗位投递简历的海归人才数量较2019年增长了 33.9%,而在今年春节后第二周，随着考研成绩公布，更多应届生流向就业市场，求职人数同比增长143.1%。

疫情的冲击对就业的不利影响还没有完全消除，失业率总体还处于较高水平，5月份全国城镇调查失业率是5.9%。而年轻人的失业率偏高，对此也需要高度重视。主要的原因是，在疫情影响下，企业生产经营困难，吸纳就业能力有所下降，而年轻人求职更倾向于稳定性强的岗位，加剧了供需矛盾。我们看到，5月份，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比上月上升了0.2个百分点。今年我国大学毕业生达到1076万人，随着毕业季的到来，大学毕业生集中进入劳动力市场，可能会进一步加大就业压力。大学生求职成功的机会相对而言可能越来越小，就业过程中残酷竞争，“毕业即失业”的现象如今似乎已司空见惯。

2.2大学教育与市场严重脱节，大学生的竞争力亟待加强

放低门槛，让更多的人能够上大学，这种做法直接将原本“精英”定位的大学教育转化成“大众教育”。而大学教育僵化的体制，大部分高校对教学的轻视，教育资源配给的不足与发展不同步，学校重专业知识轻素养教育，教育内容的陈旧与教学方式的老套，等等这许多的原因，又不约而同地拖累大学教育的质量大幅度下降，曾经被誉为“天之骄子”的大学生们，其学识水平与技术能力正受到越来越多的质疑。

大学教育直接面对着社会对人才的需求，因此在培养目标定位、教育内容选择、教学方式方法使用等方面，理应充分考虑社会对人才的需求特性，具有时代的特色。然而，在僵化的体制管理下，大学教育并不具备应有的开放心态和市场敏感性，在很大程度上依旧固守在自己的一口方井里看天，教学内容多年不更新，教学方式老一套。重理论知识，轻操作技能；重课堂讲授，轻实际案例的剖析与实践环节的参与，与社会、市场严重脱节。这样培养出来的“产品”如何能有好的销量？缺乏过硬本领的学生们x后接受市场的考验，在市场上找工作又何尝不难！

2.3初入职场青年求职礼仪需求

经调查毕业求职或初入职场的青年群体受求职礼仪、社交礼仪困惑。但同时近年来的招聘市场场面确实很火爆，但是面对堆积如山的简历，许多公司却无奈地表示招不到合适的人，认为大学生缺乏职场礼仪不了解，专业水平不高，尤其实践技能、经验欠缺，对行业的了解不够，在人际沟通与团队协作方面也还“太嫩”。即便经过几轮考核招聘进了公司，也还要对大学生进行大量的岗位培训工作，人力资源的教育成本被迫不断加大。于是，近年来招聘会中大学生的“热胀”与用人单位的“冷缩”形成鲜明对比。

2.4XXX鼓励大学生职业技能培训项目，社会机构参与职业教育的空间宽广

2022年5月1日XXX颁布《中华人民共和国职业教育法》，明确提出坚持“就业导向，技能为本”，“鼓励高等院校大力开展职业技能和就业能力培训，加强就业创业教育和就业指导服务，促进高校毕业生就业”，“‘十四五’期间，力争使新进入人力资源市场的劳动者都有机会接受相应的职业培训”。《XXX中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》也指出：“加强职业培训，统筹职业教育发展，整合利用现有各类职业教育培训资源，依托大型骨干企业（集团）、重点职业院校和培训机构，建设一批示范性XXX高技能人才培养基地和公共实训基地。”

在XXX方针的指导下，近几年来，许多地方x也纷纷出台多种政策与措施，鼓励针对大学生的职业技能培训，大部分的省份对此进行50%~100%的学费补贴，大学生不仅在校培训可获补贴，参加社会机构的培训且培训鉴定合格的，均可享受补贴政策。

由此可见，面向XXX和民族未来发展的需求，在提高人口素质，提升XXX竞争力与发展实力，解决就业问题等的要求下，XXX及地方x已经从政策层面，对大学生参与职业技能培训进行了积鼓励，对原本属于教育体系薄弱环节的职业教育加强了重视，且在职业培训项目的建设上，思维更加开阔，为社会机构参与职业培训服务提供了更宽广的空间和发展机会。而就我国教育培训市场整体来说，职业教育是x被广泛看好的。

3、市场规模与行业分析

3.1教育培训市场是“富矿”，职业教育培训是尚未被开发的“金蛋”

我国是礼仪大国，随着经济实力发展，越来越关注文化自信、精神文明建设。随着XXX对于职业教育的不断重视以及大量政策的扶持，职业教育市场规模快速增长，成为新的风口行业。据弗若斯特沙利文报告，2016年至2020年，中国职业教育培训行业的市场收入规模从5,167亿元增至7,242亿元，复合年均增长率达8.8%，2026年有望达到11107亿元，一个新的万亿市场正在形成。而粉笔科技近日宣布赶赴香港IPO，有望伴随行业的高速发展达到新的高度。

过去二十年里，职业教育行业的发展不温不火。随着近几年市场环境的变化，对于职业技术人才的需求大涨，加上XXX开始逐步重视职业教育的发展，整个行业开始迎来了巨大的发展转机，涌现出不少知名的职业教育培训机构。得益于政策利好以及行业发展契机，粉笔科技自然也迎来发展新机会。当然，粉笔科技之所以能取得好成绩，更重要的还得益于前期颇为前瞻性的业务布局。

3.2职业教育用户与市场规模庞大

职业教育之所以被广泛看好，首先得益于用户群基数颇大，庞大的受众群体使得职业培训成为了教育培训领域x大的细分市场。如前所述，近年来我国普通高校毕业生人数在600万以上，加上历年未就业的大学生，这一块的职业技能培训目标客户即有1000万以上。此外，据世界银行披露，中国城市国营企业裁员的数量未来每年将高达1000万到1500万，这些人需要通过重新培训来返回就业市场；而另一块需求则来自于城市化，“每年1000万到15000万的农业户口转向非农”，他们需要通过培训以求在城市中获得立足之地。这些人又将是职业教育的目标人群。如此庞大的用户群，同时也产生出职业教育庞大的市场规模，据权威机构预计，职业教育的市场规模已逾万亿。

中国经济还将继续迅速发展，在经济快速发展过程中，面对人口素质增长以及就业的巨大压力，原本即是薄弱环节的职业教育，亟待加强。目前，x部门对职业培训进行了针对就业的定位，同时大力实施资格认证制度，对民办教育的政策进一步宽松。这些都为民办职业培训服务的发展提供了较好的市场环境基础。

3.3 网络职业教育不断升温

网络教育是目前职业培训教育中的重要类型。当前使用网络进行的职业培训教育主要有职业认证教育、企业E-learning、一般职业培训教育（无认证证书），这其中，职业认证网络教育的市场发展x好。此外，企业E-learning也是具成长性的网络职业教育类型。据权威机构艾瑞咨询预计，2010年网络职业认证教育与企业E-learning的市场规模将分别达到38亿、7亿，覆盖人群将分别达到830万、

3.4 市场规模与行业状况小结

调查结果显示，我国教育市场规模巨大，各种商业机构对教育产业的关注程度日趋加大。而职业教育作为教育产业的组成部分，其市场开发力度略显不足，现存的职业教育机构的服务水平和服务理念与市场需求有较大差距，尤其是针对全日制本科生的职场前教育市场开发非常有限。同时企业的人力资源建设也显得为困难，在占有人力资源较大比重的应届毕业生中，企业往往难以找到心仪的人才。结合市场背景调查的资料，某智训将着力针对在校本科生进行职场前素质、技能和视野多维训练，为企业提供订单式人才培育计划，填补高校供给和企业需求之间的人力资源鸿沟。

4、课程与服务

4.1项目服务产品结构

本课程教学的关键是模拟现场教学，在教学中以航空、旅游等服务行业各个岗位为背景，模拟民航、旅游等服务行业服务场景。由教师和学生演示人与人的交往，服务人员与旅客的交流，注重启发与讨论相结合，让学生在“教”与“学”过程中，理解服务礼仪的涵，为进一步学好专门化课程打好基础。

4.2课程模型

4.2.1课程结构

课程宗旨：精准的行业定位，高效的案例实训

课程结构如下图：

 

a.职业素养模块

课程组成：职场礼仪

课程名称	职场礼仪	计划学时：32
项目	任务	参考学时：32
职场礼仪概述	任务1：礼仪的性质和作用 任务2：礼仪的特点原则及构成要素	4
职业形象礼仪	任务1：仪容仪表与着装 任务2：形象规划与气质塑造	4
日常服务礼仪	任务1：服务礼仪 任务2：顾客异议处理	4
语言礼仪	任务1：交谈礼仪 任务2：礼仪	4
公共场合礼仪	任务1：业务出行礼仪 任务2：文体活动中的礼仪	4
餐饮礼仪	任务1：中餐礼仪 任务2：西餐礼仪	4
面试礼仪	任务1：面试着装技巧 任务2：面试中的语言技巧	4
形体礼仪	任务1：仪态礼仪 任务2：服务姿态礼仪	4

课程名称：职场礼仪

课程描述：本课程旨在培养学员掌握职业场所中应当遵循的一系列礼仪规范。成功的职业生涯并不意味着单纯的才华横溢，更重要的是在工作中学员要有一定的职场技巧，用一种恰当合理方式与人沟通和交流，这样才能在职场种赢得别人的尊重，才能在职场中获胜。通过本课程的学习，学员可掌握必要的行业职场礼仪规范，有利于提高学员树立塑造并维护自我职业形象的意识和能力。

授课方式：本门课程采取会员在线视频学习和集中互动考核的授课方式，即报名学员在获得会员资格后，可通过网络视频教学平台学习基础课程，视频课程包括通用职场礼仪与行业特殊礼仪两部分，在线课程学习完毕，授课老师将组织学生进行8个课时的职场礼仪事件模拟互动课程，通过互动课程考核的学员才能够进入下一个阶段的学习任务。（模拟互动课程在招生当地集中完成）

课时安排：32课时在线视频+8课时现场互动课程

课程名称：职业规划

课程描述：本课程旨在教授学员如何完成对职业生涯乃至人生进行持续的系统的计划的方法，它包括职业定位、目标设定、通道设计三部份内容。教授学员在对个人和内外环境因素进行分析的基础上，确定一个人的事业发展目标，并选择实现这一事业目标的职业或岗位，编制相应的工作、教育和培训行动计划，对每一步骤的时间、项目和措施作出合理的安排。

授课方式：本门课程采取会员在线视频学习和作业点评的授课方式，即报名学员获得会员资格后，可通过网络视频学习平台学习基础课程，课程学习完毕，学员要完成一份个人职业规划报告，通过在线互动的方式，由专业导师一对一进行报道点评和规划指导。

课时安排：24课时在线视频+个人作业即时辅导

课程名称：应聘技巧

课程描述：本课程旨在教授学员求职应聘过程的正确流程及应注意的问题，包括求职应聘中的要点、注意事项和交流策略。

授课方式：本门课程采取在线视频课堂和情景模仿的授课方法，即报名学员获得会员资格后，可通过网络视频学习平台学习基础课程，在学员完成基础知识准备后，进行招聘情景模拟并对学员的表现进行点评。

课时安排：16课时在线视频+实习岗位现场招聘（聘请行业内人力资源主管）

b.实战技能模块

课程组成：行业技能准备

案例分析与设计

团队协作训练

课程名称：行业技能准备

课程描述：本课程旨在培养和提高学员的职业技能水平，主要针对相关行业工作中正在使用的各种操作工具的使用训练，解决高等教育偏理论轻技能的问题。学员通过这门课程的学习能够了解和熟悉当前行业中主要的热门工具的使用情况，使学员进入行业后无需进行相应的工具培训即可开展工作。

授课方式：本门课程采取在线视频课堂教学和实践考核的方式授课，学员报名后获得会员资格即可通过网络视频进行技能课程的学习（给予学员一定的学习时间），课程完成后学员必须通过操作考核才能进入下一阶段的实战训练课程。

课时安排：在线课时16—48（根据行业不同，技能准备课程课时会有所差异）+实操考核

课程名称：案例分析与设计

课程描述：本门课程分为案例分析和案例设计两个模块，交替进行，训练学员的实战能力。案例分析是专业技术学习和业务培训中的重要内容。在现代管理原理与知识的学习过程中，对一些典型案例进行分析是促进学习和提高教学的有效方法。在案例分析的基础上，导师为学员设计案例情景，要求学员独立完成一个案例设计，并对案例设计的成果进行针对性互动点评。

授课方式：本课程采取小班集中授课，导师均为资深行业精英。课程采取多波次训练的方式，每个波次完成一类案例的分析与设计，具体流程为：导师讲授——设置案例情景布置任务——学员完成任务——导师进行逐一点评——师生互动

课时安排：课程内的设一个波次课时安排为，导师讲授6课时，情景设置与任务设计2课时，学员完成任务8课时，导师点评：4课时，师生互动4课时，共计24课时，本门课程总共需要完成5个波次的案例训练，总课时量为120课时。

课程名称：团队协作训练

课程描述：本课程旨在培养学员的创新能力、沟通能力、团队协作能力、应变能力、学习能力、思维能力、领导能力、激励能力，通过分工与合作，增强合作意识，培养协作精神，养成公平竞争、敢于竞争的良好习惯，x终达到了增强团队意识，凝聚团队力量的目的。课程包括团队协作精神拓展训练和团队协作项目操作训练两个部分。

授课方式：本门课程采取小班集中，拓展训练与课堂训练相结合的授课方式。

c.专业实践模块

课程组成：专业实习

实习交流点评

课程名称：专业实习

课程描述：在完成预备课程和实训模拟训练环节后，专业导师会对学员进行考核并推荐学员到行业一线机构进行专业实习，本环节旨在让学员直接融入行业实战环境，学以致用，更深入的体会职场的工作环境和业务流程，提高学员的工作和应变能力。

授课方式：实习导师指导下的实战岗位训练

课时安排：实习周期为1个月（也可与实习单位沟通决定具体的实习时间）

课程名称：实习交流点评

课程描述：本课程是在学生完成实习工作之后，在行业导师的的主持下进行实习经验交流和点评，让学员分享实习的各种经历和经验，充分了解行业内的各大企业的不同情况。

授课方式：小班集中座谈会

课时安排：8课时

4.2.2授课流程设计

按照从基础到应用，从易到难的原则，课程按照预备——实训——实习——强化四个阶段梯次进行，学员可以根据自身需要进行课程包选择。

 

 

4.2.3课程产品服务模式

导师工作说明：

课程导师：主要负责所有会员课程信息服务，通过在线通信工具提供在线服务，当会员集中上课的时候，课程导师负责课堂组织和安排。

行业导师：聘请具有丰富行业经验的资深从业人员担任行业导师，通过网络一对一的方式主要负责精英会员的业务辅导和行业素质养成，同时在精英会员基地课程阶段随班提供学习指导。

班辅导员：班辅导员主要在会员基地课程阶段，为会员提供生活和后勤服务工作，解决会员的非学习问题。

 

4.2.4课程开发方式

a.授课教师组成

授课教师由高校、资深从业者和行业研究者三种人员组成，授课人员均采用兼职模式，通过前期准备形成一个庞大的授课砖家库，保障每次授课质量。

b.课程内容来源

通识性课程采取购买网络课程或讲座的内容建设方式，行业课程（案例、流程、趋势、政策等）内容采取课程组自主开发+年度更新的方式。

5、网络服务技术解决方案

5.1系统构架方案

 

主要使用到的技术：

• Freebsd 内核完全自己编译（形成自己x优化的操作系统）
• MYSQL集群技术
• Memcached内存缓存技术
• 门户MVC低层框架。
• AJAX ： 页面部分更新、以及实现友好的用户交互。
• Urlrewrite： 重写URL。
• 页面设计遵守CSS2，W3C等规范，兼容主流浏览器如IE6，7，8、Firefox、Safari等；基于DIV+CSS的页面设计

5.2系统模块介绍

x网站首页

Web端首页面主要是通过UI传达给用户轻松，便捷操作等信息。

首页主要布局以下模块：

★ 用户窗口：登陆，注册，找回密码等功能。

★ 搜索功能：搜索课件或帮助手册。

★ 课件：显示订购排行榜。

★ 热门贴子：显示热门讨论区的贴子。

用户中心平台

用户中心设计成SNS的模式，SNS，全称Social Networking Services，即社会性网络服务，专指旨在帮助人们建立社会性网络的互联网应用服务。

用户注册：根据UED设计的表单设计界面，制作程序。

找回密码：通过e-mail 找回密码。

用户登陆：根据用户提交的用户名和密码登陆。

个人用户中心默认安装以下应用：

★ 个人资料修改：修改个人资料及安全信息。

★ 消费记录：显示自己消费过的历史记录

★ 充值中心：在线充值或是充值卡充值。

★ 我订阅的课件：显示我订阅过的课件，订阅时间，订阅有效期，及其它相关信息。

★ 我的备注：列表输出所有的课件的备注。

★ 我的好友：可以在线查找好友并加入自己的好友组。

★ 我的短消息：站内交流的基本工具。

★ 应用管理：（可以扩展更多的应用）

学员教育平台

网络课堂：

在线提供行业通识和基本技能准备教育课程，同时提供直/录播的特色专题讲座。

辅助学习管理系统：

本系统主要为学员提供不同阶段的课程导航、在线课程考核、学习进度提醒、导师应答以及学员互动工具。

职业礼仪能力评测系统：

依据行业特点，本系统主要根据学员学习和个性特征数据进行相关岗位的职业能力评测，为学员提供x佳职业定位并帮助其制定科学的学习计划。

移动服务平台频道

移动客户端运行于手机智能操作系统。播放器采用Flex/JAVA开发，通过WebService或HTTP请求方式调用数据。客户端播放器支持所有的SWF文件及FLV文件。

 

6、盈利模式

本项目将以礼仪职业技能培训服务为核心，并通过线上线下的协同运作，向多个周边领域进行业务拓展。主要盈利模式为B2C和B2B两种，主要营收来源包括培训学费、企业员工培训及招聘服务费等，此外，在品牌及网络平台发展到一定阶段后，还将可获得丰厚的广告收入。

 

7、运营规划与策略

7.1项目市场选择

岗位专业选择原则：

1. 专注青年人职场礼仪和市场脱节严重的岗位专业
2. 专注新媒体新经济岗位专业

岗位专业特征：

1. 目标用户集中。我们将专注大学生实战礼仪技能培训，用户多集中于固定区域；相对集中并固定的区域有利于营销成本的控制，而且目标用户相互之间信任度高，有利于口碑传播。
2. 目标用户熟练使用网络。目前在校大学生很早就接触网络了，一般性网络使用技能熟练。对各类网络应用的认可度高。部分群体在其大学前教育中就接触过网络教育。因此，有利于我们的礼仪网络实训产品的认可。

7.2培训拓展规划

前期通过和各高校就业中心、各地市人才交流服务中心、考试培训机构等合作推出免费课程吸引客户量，针对青年群体不同时期（求职、入职、商务、社交等）的不同需求细化课程分类，逐渐增设收费课程。在此基础上打造IP品牌，并开设线下培训班。

7.3区域拓展规划

时间	城市	备注
x年	D市	城市区域选择原则： 1． 高校较多的城市 2． 先二线再一线
第二年	周边二线城市
第三年	其他省市一线城市
第四年	其他省份二线城市

7.4用户发展规划

用户类别	x年	第二年	第三年	第四年	第五年
精英会员	50	100	500	2000	4000
普通会员			1000	3000	1000
网络会员		2000	4000	6000	8000
培训用户	1000	2000	10000	20000	40000

7.5业务发展规划

业务	x年	第二年	第三年	第四年	第五年
实训	有
网训	有
企业定制培训	无	有

7.6营销战略

项目启动期，我们将师资与收费策略为主要营销点。

1. 初期，我们将邀请一线高铁客运乘务专业教师来作为我们的实战技能培训的老师。该类老师在我们这里上课，有利于提升目标用户对我们的教育服务的认可。
2. 在x、二年，我们将采用先学后付费策略。该策略有利于提升用户对我们的教育服务的认可和接受。
   1. x和第二年，采用收取1000块报名费，剩余学费在学员就业后付，并且为鼓励学生就业后与本公司保持良好的关系，为下一阶段招生形成口碑效应，学生就业到名企可减免其未支付学费。
   2. 第三年后，待本公司品牌美誉度与知名度形成一定影响后，开始采用预付学费制。

项目发展期，我们将采用就业数据与“人才基地”计划为主要营销点。

1. 良好的就业数据，并邀请已在名企就业的学员到其母校进行宣讲，有助于我们的服务可信任度。
2. “人才基地”计划的推出，拓宽了我们的学员实践与就业渠道，有利于目标用户对我们的教育服务的信任。

项目成熟期，我们将采用公关活动的为侧重的营销。

开展面向在校大学生的实战技能比赛的大型公关活动，整合网络、电视、平面多类媒体进行营销推广。在该项活动中，我们的学员风采得到更多企业的关注，有利于我们下游实践渠道的拓展，并可提升我们的品牌知名度有利于我们的招生工作的顺畅的进行。

7.7渠道规划：

1. 2022-2023年（定点渠道）

我们将利用团队已有资源，通过与高校的院系定点合作的方式招收学生。

我们的师资来源高速铁路客运乘务专业教师。我们将加强与其合作，强化学员与其的师生关系，来输送学员去其所在企业实习。

1. 2024-2025年（校园渠道）

推出“校园x计划”，在我们目标城市高校，资助各地高校组建以项目名称命名的互联网创新团队。这些团队可得到我们的培训机会，并可以得到活动资助。团队同时也依据营销计划为我们实施招生推广工作。通过该计划我们可以建立一个覆盖面广，精准的营销网。

1. 2026-2027年（联合渠道）

整合我们发展过程中积累的合作企业与高校资源，由企业、高校以及我们三方联合推出“人才基地”计划。打造一条通畅的招生、实训、招聘的优势渠道。

在我们发展的整个流程中，我们将在建立一个多渠道的招生与实践输送系统。

 

8、组织架构与人力资源

8.1组织架构

 

 

课程部：负责新课程的研发，实体培训、网络培训的课程执行

市场部：负责招生工作的执行与实习、就业企业的合作拓展

技术支持部：负责网站系统的研发及日常运维，支持课程部进行视频课程的开发与制作

办公室：负责日常后勤保障杂务及财务工作

8.2管理与支持团队

核心管理团队

D市X学院 空中乘务 高速铁路客运乘务专业学生（形象好 气质佳）

优势：

1、所在系部学生曾多次在省职业院校礼仪大赛、XXX礼仪大赛中中获得优异成绩；

2、学生多次参加各类大型活动礼仪服务（省旅发大会、两会服务、冬奥服务）

3、指导教师为D市礼仪协会会长，该协会云集众多礼仪专业教师

4、线上课程定价低

9、投资与营收

9.1项目启动期资金使用计划

项目	金额（万元）	说明
主讲教师劳务费	20	约2500天/班*40/天*2班=20万，包括备课费
网站系统建设	20	网站平台开发、辅助学习管理系统等应用开发
网络设备与机房租用	10	一台WEB服务器、一台数据服务器、二台视频服务器
办公设备与网络	10	15台笔记本电脑、打印机、投影仪、传真机、办公网络等
视频录制采集设备	20	非编机、摄像机2台、灯光设备等
办公家具	5	15人配置的桌椅、沙发、茶几以教师休息等
人力投入	50	运营与业务8人，一年薪酬
内容采购	20	职业礼仪课程等各类通用课程
运营费用	50	交通、餐饮、通讯、房租、教室租用及其他行政支出
市场推广	10	招生推广、交通、宣传资料印制等
总计	215

9.2项目五年收入预测

（单位：万元）

类别	x年	第二年	第三年	第四年	第五年
实训精英班	50	100	500	1000	2000
实训普通班			600	1800	3000
网络训练班		200	600	1500	3000
企业订单培训			400	1000	3000
小计	50	300	2100	5300	11000

财务假设：

• 精英班学费在x到第三年定价为1万元/人，第四年-第五年定价为5万元/人；
• 普通班学费定为6万元/人；
• 网训班学费定为1万元/人；
• 企业订单培训服务是针对企业提供服务，服务每家企业以100万算；

10、融资说明

10.1合作方式：天使投资

资金需求：200万，出让项目公司股份15-20%

资金用途：a.  团队组建与公司运营

b．产品研发与平台开发

c．内容建设与维护

d．办公设备与平台硬件设备

10.2退出机制： 

1. 公司引进新的投资进入后，经与创业团队及新投资人三方协商确认后，投资方可选择转让股份套现。
2. 公司打包出售，投资方可依据股权比例获取应得权益。
3. 公司发展到有净盈利后，投资方可按照股权比例的分红来实现投资盈利及退出。
4. 公司发展争取在5年内上市，投资人可通过上市套现退出。

 

11、风险评估与控制

11.1政策风险：

本项目致力于就业教育服务，属于XXX政策支持领域。因此，不会有大的政策风险。

11.2竞争风险：

本项目专注互联网行业人才的礼仪培训服务方向，并且在岗位专业选择上偏文科类，未来可能有竞争对手进入，本项目将通过扎实的产品与服务，有效营销渠道以及运营过程中积累的品牌效应提升项目综合竞争力应对。

11.3技术风险：

本项目有相当多的流媒体应用、多数据请求的平台及互动应用，前期的数据库及平台系统建设面临一定的技术难度，针对于此，我们将邀请行业顶数据与架构人员对我们的开发人员进行外脑支持，减少技术风险。

11.4管理风险：

本项目创始人团队成员相对经验不足，但由于业务的拓展，新进人员将成倍数增加，执行过程中可能会存在一定的问题，针对于此，我们将更加注重团队的沟通以及新进人员的培训沟通，避免执行力减弱的风险。

9.2网络维护风险：

在网络维护方面，可能存在网络的不稳定而导致整个网站的界面出现价格时间等信息的紊乱；在财务方面，前期的投资不能再预期目标时间内收回，并处于长时期的负盈利状态。在市场方面，不能达到预期的市场开发速度，以致于同行业的有限占有市场。