水产品深加工扩建项目可行性研究报告怎么写:附万能通用范文

项目实施主体x食品有限公司为国联水产于2018年11月设立的子公司,是国联水产旗下小龙虾事业板块的首个项目,是小龙虾加工工厂落户在益阳的重点项目,也是“水产品深加工扩建项目”的实施主体。公司位于湖南省益阳高新开发区内,注册资本6,000万元。

国联益阳是国联水产未来负责开展水产品深加工扩建项目的子公司,公司通过本项目将建设独立的自动化生产线。国联益阳背靠国联水产,可充分利用国联水产在技术、经营管理、品牌营销等方面的优势,以确保本项目的顺利实施。同时,国联益阳也可通过利用规模化生产的优势,实现集中管理,提高生产效率,降低生产成本,从而增强企业的综合竞争力。

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1、项目基本情况

(1)项目建设内容概述

本项目为x食品有限公司水产品深加工扩建项目(以下简称“水产品深加工扩建项目”),主要产品为小龙虾和鱼类深加工产品。项目拟新建15,000.00㎡生产厂房、7,200.00㎡自动化立体冷库、12,000.00㎡宿舍楼、4,000.00㎡办公楼及其它附属建筑。项目将新购置进口节能蒸煮机、自动智能分选机、进口智能化速冻机、进口自动化包装线设备等自动化生产设备。

项目总投资60,171.51万元,规划建设期12个月,在项目期内将完成建筑工程、设备购置安装及完善人员配置等。项目达产后将新增年产能1.53万吨小龙虾和2.97万吨鱼类深加工产品,本项目的实施旨在扩大公司水产品深加工的产能,满足日益增长的市场需求。

本项目达产产能明细如下:

国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目可行性研究报告

(2)项目投资概况

本项目总投资为60,171.51万元,其中建筑工程投资为20,170.29万元,设备购置及安装工程费用为34,963.35万元,预备费为1,697.25万元,铺底流动资金为3,340.62万元。项目所需资金拟通过向特定对象发行股票募集及自筹取得。

国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目可行性研究报告

具体构成明细:

1)项目建筑工程明细表

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2)生产设备购置明细表

国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目可行性研究报告

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3)基本预备费

项目的基本预备费是针对项目实施过程中可能发生难以预料的支出,需要事先预留的费用。本项目基本预备费按设备购置费的5%计,约为1,697.25万元。

4)流动资金估算

铺底流动资金的数额是将未来历年所需营运资金数额加总后乘以铺底比例5%计算得出。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项低周转天数,计算出周转次数,然后分项估算。

项目流动资金估算表单位:万元

国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目可行性研究报告

注:表中,“T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10”分别指年份,“T1”是建设期第1年,“T2”是指运营期的第1年,“T3”是指运营期的第2年,“T4”是指运营期的第3年,“T5、T6、T7、T8、T9、T10”以此类推。

(3)项目主要数据及技术经济指标

项目主要经济指标表

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2、项目实施的必要性

(1)项目建设有助于公司扩大产能、提升收入、巩固市场份额

国联水产致力于成为全球具影响力的海洋食品企业,是国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,为全球餐饮、食品、商超等行业的客户提供从食材供应、菜品研发、工业化生产的综合解决方案。经过多年不懈努力,国联水产凭借全球化的供应链和出色的研发优势在行业中处于领先地位。随着市场上以水产蛋白为核心的调理制品、预制菜品、休闲即食产品等水产深加工产品需求数量的迅猛增长,公司的客户不断增多,公司现有的生产线及人员已经不能满足快速增长的市场需求。如果公司现有产能增速无法与未来市场需求保持同步,将会导致公司客户的流失,从而给竞争对手提供了增加市场份额的机会,终将导致公司面临市场份额下降及品牌影响力下降的风险。

因此,公司有必要扩大生产规模,增强水产深加工产品供应能力。随着行业和公司的进一步发展,公司将通过引进规模化、自动化的设备,以提高生产的自动化水平,为继续扩大业务收入和利润规模创造良好条件。

(2)项目建设有助于满足日益增长的市场需求

2013年以后,随着养殖技术的成熟、冷链物流的发展、人们消费水平的提高、饮食场景不断多元化、互联网的推动以及资本的不断流入,小龙虾热度不断攀升。近年来,小龙虾产业呈现爆发式增长,消费市场持续升温,已成为当前我国火爆的餐饮和网红食品之一。2020年我国小龙虾产业继续保持良好发展势头,小龙虾养殖面积、产量、产值创新高,企业数量超过1.7万家。近五年,我国小龙虾市场规模从2016年的1,466.10亿元增长到2020年的3,448.46亿元,年均复合增长率为23.84%。但是小龙虾的养殖季节性很强,淡季约在当年11月至次年4月,因此几乎有半年时间消费者吃不到新鲜小龙虾。

为了满足小龙虾市场规模日益增长的需求,同时解决小龙虾季节性问题,公司需要通过建设本项目来扩大小龙虾深加工产品的产能,让消费者在淡季也能够吃到口感好、风味佳的熟食小龙虾产品,同时抓住市场机遇,巩固和提高公司在水产品加工产业链中的地位和竞争力。

(3)项目建设有助于提升公司运营效率,降低公司运营成本

本项目产品主要以小龙虾和鱼类深加工产品为主,主要原材料为小龙虾和鱼类水产品。公司原材料采购价格会呈现一定的波动性,尤其是小龙虾的采购价,商品小龙虾价格在上市初期和上市结束后的市场价格偏高,集中上市期间则价格偏低;此外,受小龙虾产品养殖的季节性、气候因素等行情的影响,价格波动明显,进而影响公司的毛利率及盈利能力。

因此,公司有必要通过建立原材料库存来平滑原材料波动对公司的业绩影响。通过本项目的实施,公司将新建自动化立体冷库,可大幅提升原材料库存能力。公司可根据行情变化,选择合适的时机集中采购符合存储要求的原材料,进而逢低吸储低价库存,从而规避价格不利波动的影响,保障原材料的持续供应。同时,本次自动化立体冷库的建设将引进智能仓库管理系统,能够支持自动化仓库(AR/RS)、多层货架库及平库,并支持多个仓库同时运作;为收货、上架、存储、盘点、分拣等业务操作提供收货管理、波次管理、库存管理、任务管理、系统管理等功能,能有效提高作业效率,从而降低企业运营成本。

3、项目实施的可行性

(1)项目实施地点地理位置优越,宏观政策提供支持

益阳是享誉全国的“鱼米之乡”,境内湖泊众多,江河密布,水源充沛,土层深厚,土质肥沃,有利于鱼类的生长繁殖;同时,耕地潜育化也比较普遍,小龙虾具有掘穴习性,潜育性水稻土为小龙虾的生长繁殖提供优良条件。

益阳市人民XXX高度重视水产品深加工产业发展,于2020年2月发布了《关于加快推进稻虾产业发展的实施意见》,提出:重点扶持稻虾加工企业,推进稻虾产品精深加工。积引进技术先进、资金雄厚的小龙虾冷藏和加工龙头企业,扶持壮大本土加工龙头企业,加大对企业在技术创新、生产线升改造、产业链延伸等方面扶持力度,支持小龙虾加工企业挂牌上市。支持小龙虾加工龙头企业开发甲壳素、壳聚糖等高附加值产品。

项目实施地点优越的地理位置可为小龙虾和鱼类产品加工提供充足的原材料供应,项目实施地的产业政策为水产品深加工行业的发展提供了有力的政策支持,也为本项目的顺利实施提供了有利的政策环境保障。

(2)公司强大的食品质量管控能力为项目提供安全保障

公司始终将食品安全管理放在首位,率先在行业内推行“2211”电子化监管模式(是一种检验检疫监管模式,检验检疫部门按该模式通过视频监控及数据监控对出口企业及其产品的生产全过程进行合格评定和放行)。公司加工车间严格按中国《出口水产品生产企业注册卫生规范》、美国FDA水产品HACCP法规、欧盟91/493/EEC指令进行布局设计,配置世界上优良的水产品加工、冷冻、冷藏设备及自动包装系统,已通过输美水产品HACCP认证、水产养殖认证委员会(ACC)的BAP认证及欧盟、韩国和俄罗斯卫生注册认证,是目前国内标准化、信息化、自动化程度较高和规模较大的小龙虾加工厂,所有产品均通过BRC全球食品标准高认证。公司强大的食品质量管控能力为项目提供安全保障。

(3)公司全渠道覆盖的营销能力为项目产能消化提供强有力的保障

公司在中国和美国等两大主流市场拥有领先的市场地位,营销网络覆盖流通、餐饮、商超、电商新零售等全部渠道。对于B端(流通+餐饮),公司采取服务式营销与精准营销,通过复合型人才现场办公服务餐饮重客和流通大客户;对于C端(商超+电商新零售),公司采用“线上种草,线下拔草”策略。公司拥有一大批如海底捞、呷哺呷哺、思念、永辉超市、沃尔玛、大张超市、良之隆、RED LOBSTER、SAM’S CLUB、AQUA STAR、赛百味、汉堡王等大型优质客户。公司全渠道覆盖的营销能力及现存的优质客户为项目产能消化提供强有力的保障。

4、项目用地、立项备案及环评批复情况

本项目建设地点位于益阳高新开发区姚家湾村莲花形组内,该地块已由x食品有限公司以受让方式取得,国有土地使用权证编号为湘(2021)益阳市不动产权第0004905号、湘(2021)益阳市不动产权第0004907号。

截至本募集说明书出具之日,公司就本项目已完成立项备案和环评手续,并取得了益阳高新区行政审批局出具的《关于x食品有限公司水产品深加工扩建项目备案证明》(益高行发改〔2021〕139号)和益阳市生态环境局高新分局出具的《关于x食品有限公司水产品深加工扩建项目环保意见的复函》。

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