指标未完成分析报告怎么写：附完整通用数据分析模板

指标未达成情况分析

公司近三年年净资产收益率平均值为3.96%（目标≥6%），总资产周转率平均值为0.34次（目标≥0.5次），销售（营业）增长率平均值为-12.2%（目标≥11%），资本保值增值率平均值为100.91%（目标≥105%），上述四项完成情况不满足财务指标要求。

上述四项近三年年底指标完成情况见下表：

• 情况分析：

从上表可以看出：

1、净资产三年平均收益率3.96%，细分看2020年收益率完成情况较好，为7.11%，超出目标1个百分点，主要是因为2020年出口业务占比大造成的。但在2021年迅速下滑，下降了近5%，主要是因为新冠疫情的加剧，特别是全球疫情的大爆发，我国出口业务受到严重影响，受大环境的影响形成。

2、总资产周转率三年平均0.34次，细分看近三年，每年均未能满足财务指标要求，即使在2020年也未能达到。一是因为我司产品中出口产品占比大，易受到全球经济形势的影响；同时也因为全球疫情防控和经济环境的下行导致。。

3、营业收入增长率三年平均-12.20%，导致平均增长率为负值，是因为2021年的营业收入增长率为-61.39%，负增长情况严重。严重拖低了2019、2020年的营业收入增长速度，使本来就增长不明显的增长指标，一下子成为负增长的状态，且负增长占比过半，达-61.39%。

4、资本保值增值率是评价企业经济效益是否良好的重要指标，它反映的是企业资本的运营效益与安全状况。公司制定的资本保值增值率平均值为≥105%，目前实际完成100.91%。从整体来看，仅2020年基本达到了财务要求，完成情况为107.37%。

综合来看，近三年运营质量不佳，仅2020年运营质量良好。从公司主营业务结构上来看，我司近  %的业务收入为出口业务收入，在目前的全球经济生态环境下，存在很大的经营风险。新冠疫情的全球爆发、全球经济环境下行等等不利因素，均对公司运营造成严重的影响。如不能进行结构调整与转型，在越来越常态化的疫情防控社会条件下，面对瞬息万变的国际形势，公司抵抗风险的能力较弱。

• 对策建议
• 抓住我国制造业发展的新机遇。在新冠肺炎疫情冲击下，百

年变局加速演进，我国经济发展的外部环境更趋复杂严峻和不确定。在此背景下，公司要紧跟XXX政策步伐，坚持稳中求进的工作总基调，把目光调整到国内市场，从结构上进行调整，增强企业抵抗风险的能力。积应对世纪疫情的负面冲击。抓住国内经济增长全面复苏的机会，抢占部分市场。要清醒的认识到在国外，新冠肺炎疫情仍在肆虐，为此要积构建并形成以国内大循环为主体的新发展格局，减少出口业务的占比，实现企业经济的高质量发展。

2、坚持以新领涨，不断提升自身的研发实力，结合国内市场研发新品，在压力与机遇共存的当下，通过加大技术改造力度，提升企业自身的核心竞争力。把研发的重点放在细分市场和细分产品上，把知识产权和品牌建设放在重要位置，可以做好具有领XXX口碑的优秀单项产品，也可以通过合作，聚焦产业链发展，成为配套砖家。